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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
24/09/20242024000009860
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 49.129,10R$ 49.129,10R$ 49.129,10Arquivo coletado
02/01/20252025000000016
Administração · 3.3.71.70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
07.926.117/0001-40
VLR REF CONTRATO RATEIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL - EXERCICIO 2025R$ 49.103,04R$ 49.103,04R$ 49.103,04Arquivo coletado
16/06/20252025000007377
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
MANUTENCAO MENSAL - GESTAO DA SAUDE - WEBR$ 49.303,10R$ 49.303,10R$ 49.089,50Arquivo coletado
21/02/20252025000002180
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 49.052,68R$ 49.052,68R$ 49.052,68Arquivo coletado
20/05/20252025000006196
Administração · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 49.050,85R$ 49.050,85R$ 49.050,85Arquivo coletado
13/08/20252025000009924
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMDIESEL S10 DIESEL S10R$ 49.030,00R$ 49.030,00R$ 49.030,00Arquivo coletado
18/06/20252025000007483
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 49.014,90R$ 49.014,90R$ 49.014,90Arquivo coletado
18/12/20242024000013561
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 48.990,67R$ 48.990,67R$ 48.990,67Arquivo coletado
21/05/20242024000005264
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 48.956,44R$ 48.956,44R$ 48.956,44Arquivo coletado
25/07/20242024000007824
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 48.844,44R$ 48.844,44R$ 48.844,44Arquivo coletado
25/07/20242024000007774
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 48.829,81R$ 48.829,81R$ 48.829,81Arquivo coletado
21/05/20242024000005352
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 48.792,17R$ 48.792,17R$ 48.792,17Arquivo coletado
21/06/20242024000006558
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 48.786,75R$ 48.786,75R$ 48.786,75Arquivo coletado
23/12/20252025000016513
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 48.780,08R$ 48.780,08R$ 48.780,08Arquivo coletado
23/02/20262026000002114
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 48.760,34R$ 48.760,34R$ 48.760,34Arquivo coletado
23/08/20242024000008872
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 48.749,06R$ 48.749,06R$ 48.749,06Arquivo coletado
20/08/20252025000010272
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 48.734,44R$ 48.734,44R$ 48.734,44Arquivo coletado
22/04/20242024002004187
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 48.700,52R$ 48.700,52R$ 48.700,52Arquivo coletado
20/05/20252025000006202
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 48.664,36R$ 48.664,36R$ 48.664,36Arquivo coletado
28/06/20242024000007122
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
06.943.007/0001-23
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA C LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 167,5 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE -R$ 48.659,36R$ 48.659,36R$ 48.659,36Arquivo coletado