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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
25/01/20242024000001106
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 48.000,00R$ 48.000,00R$ 48.000,00Arquivo coletado
25/01/20242024000001107
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 48.000,00R$ 48.000,00R$ 48.000,00Arquivo coletado
25/01/20242024000001108
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 48.000,00R$ 48.000,00R$ 48.000,00Arquivo coletado
19/02/20242024000001582
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.39
licitação PRD 27/2024
REGIS CORVELLO JUNIOR
48.068.185/0001-00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 48.000,00R$ 48.000,00R$ 48.000,00Arquivo coletado
04/02/20252025000001493
Segurança Pública · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2025
REGIS CORVELLO JUNIOR
48.068.185/0001-00
CONTRATACAO DE CAMINHAO PIPA. CONTRATACAO POR KM RODADO. SERVICO DE LOCACAO, CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE ACIMA DE 10.000 LITROS, TANQUE INOX, COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOR$ 48.000,00R$ 48.000,00R$ 48.000,00Arquivo coletado
16/01/20262026000000796
Saúde · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JANEIRO/2026R$ 47.985,97R$ 47.985,97R$ 47.985,97Arquivo coletado
13/03/20252025000002741
Agricultura · 3.3.90.30
licitação PCE 77/2024
JOSE THEODORO EICHHOLZ SCHNEID
03.571.896/0001-57
PRANCHA DE EUCALIPTO TERETICORNIS 4,30 M X 0,06 MR$ 47.952,00R$ 47.952,00R$ 47.952,00Arquivo coletado
03/12/20252025000015426
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 47.925,48R$ 47.925,48R$ 47.925,48Arquivo coletado
20/08/20252025000010418
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 47.902,87R$ 47.902,87R$ 47.902,87Arquivo coletado
21/07/20252025000008945
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 47.864,34R$ 47.864,34R$ 47.864,34Arquivo coletado
23/12/20252025000016282
Administração · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 47.857,16R$ 47.857,16R$ 47.857,16Arquivo coletado
19/10/20242024000010895
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 47.853,92R$ 47.853,92R$ 47.853,92Arquivo coletado
08/04/20252025000004393
Educação · 3.3.90.30
licitação PRE 17/2024
BELLO SUL SERVICO DE PAPEIS LTDA
39.557.587/0001-70
PAPEL HIGIENICO, BRANCO ESPECIAL, NEUTRO, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM VIRGEM, MACIO E RESISTENTE, PICOTADO, NAO RECICLADO. 25 A 28G/M2 GOFRADO , SOMENTER$ 47.820,00R$ 47.820,00R$ 47.820,00Arquivo coletado
20/05/20252025000006407
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 47.788,04R$ 47.788,04R$ 47.788,04Arquivo coletado
18/03/20252025000002868
Cultura · 4.4.90.52
licitação PCE 99/2024
CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
81.340.960/0001-00
ESTANTE DE ACO BIBLIOTECA DE PAREDE 6 PRATELEIRAS COM REFORCO OMEGA. 12 APARADORES PARA LIVROS. 2 COLUNAS REFORCADAS COM FUROS PARA FIXACAO DAS PRATELEIRAS. TRAVESSA SUPER$ 47.778,00R$ 47.778,00R$ 47.778,00Arquivo coletado
22/04/20242024000004273
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 47.755,94R$ 47.755,94R$ 47.755,94Arquivo coletado
22/02/20242024002001714
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 47.753,38R$ 47.753,38R$ 47.753,38Arquivo coletado
13/11/20242024000011921
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 47.733,77R$ 47.733,77R$ 47.733,77Arquivo coletado
02/05/20252025000005496
Administração · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 47.706,95R$ 47.706,95R$ 47.706,95Arquivo coletado
19/10/20242024000010846
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 47.704,97R$ 47.704,97R$ 47.704,97Arquivo coletado