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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
16/02/20242024000001557
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIOR$ 49.303,10R$ 49.303,10R$ 45.036,14Arquivo coletado
16/01/20242024000000431
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONTA DA OI DE INTERNET CORPORATIVA - NO 051048241 REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024R$ 45.000,00R$ 45.000,00R$ 45.000,00Arquivo coletado
20/05/20252025000006265
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 44.974,49R$ 44.974,49R$ 44.974,49Arquivo coletado
17/01/20242024000000618
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 44.889,70R$ 44.889,70R$ 44.889,70Arquivo coletado
22/04/20242024000004349
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 44.849,07R$ 44.849,07R$ 44.849,07Arquivo coletado
02/01/20242024000000107
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRE 171/2023
SENNA PORTARIA MONITORAMENTO E SEGURANCA DE EVENTO
19.192.451/0001-04
CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O CAMPING MUNICIPAL DURANTE A TEMPORADA DE VERAO 2023/2024R$ 44.802,00R$ 44.802,00R$ 44.802,00Arquivo coletado
22/01/20252025000000305
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
21/02/20252025000001889
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
21/03/20252025000003007
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
23/04/20252025000004779
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
20/05/20252025000006156
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
21/07/20252025000008675
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
20/08/20252025000010159
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
22/09/20252025000011621
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
21/10/20252025000012959
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
24/11/20252025000014558
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
23/12/20252025000016237
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
16/01/20262026000000362
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 44.668,84R$ 44.668,84R$ 44.668,84Arquivo coletado
05/12/20242024000013374
URBANISMO · 4.4.90.52
licitação PRD 191/2024
GABARDO E LAITANO LTDA
20.052.016/0001-55
EMPENHO PARA AJUSTES DE FONTES, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 8553/2024 COM TODA A DOCUMENTACAO ANEXA AO PAGAMENTO NO DIA 21/08/2024.R$ 44.645,02R$ 44.645,02R$ 44.645,02Arquivo coletado
18/06/20252025000007754
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 44.459,93R$ 44.459,93R$ 44.459,93Arquivo coletado