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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
19/10/20242024000010978
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 44.026,16R$ 44.026,16R$ 44.026,16Arquivo coletado
22/11/20242024000012496
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 44.026,16R$ 44.026,16R$ 44.026,16Arquivo coletado
18/12/20242024000013612
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 43.963,78R$ 43.963,78R$ 43.963,78Arquivo coletado
21/02/20242024000001652
SAUDE · 3.3.90.33
licitação PRE 13/2023
JBS JESKE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
06.131.235/0001-07
TRANSPORTE DE PACIENTESR$ 43.949,74R$ 43.949,74R$ 43.949,74Arquivo coletado
21/05/20242024000005439
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 43.935,09R$ 43.935,09R$ 43.935,09Arquivo coletado
22/11/20242024000012345
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 43.821,39R$ 43.821,39R$ 43.821,39Arquivo coletado
22/04/20242024000004420
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 43.817,18R$ 43.817,18R$ 43.817,18Arquivo coletado
22/01/20252025000000391
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 43.733,39R$ 43.733,39R$ 43.733,39Arquivo coletado
30/01/20262026000001340
Saúde · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO/2026.R$ 87.309,94R$ 43.654,97R$ 43.654,97Arquivo coletado
14/02/20252025000001746
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA AR$ 43.644,69R$ 43.644,69R$ 43.644,69Arquivo coletado
06/02/20242024000001340
SAUDE · 3.3.90.39
licitação CPC 3/2022
CLINICA BENAIAS FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACION
39.960.982/0001-07
SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIAR$ 43.616,00R$ 43.616,00R$ 43.616,00Arquivo coletado
21/07/20252025000008953
Agricultura · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 43.545,33R$ 43.545,33R$ 43.545,33Arquivo coletado
12/08/20252025000009873
Educação · 3.3.90.39
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA D - EMEF. FRANCISCO FROMMING - 60 DIAS - 82KM/DIAR$ 43.542,00R$ 43.542,00R$ 43.542,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000529
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 43.535,64R$ 43.535,64R$ 43.535,64Arquivo coletado
23/01/20252025000000844
Administração · 3.3.90.40
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
INTERNET CORPORATIVA - 510482841R$ 47.126,70R$ 47.126,70R$ 43.372,79Arquivo coletado
25/07/20242024000007918
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 43.329,56R$ 43.329,56R$ 43.329,56Arquivo coletado
21/02/20252025000002182
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 43.306,83R$ 43.306,83R$ 43.306,83Arquivo coletado
21/02/20242024000001665
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOSR$ 43.187,90R$ 43.187,90R$ 43.187,90Arquivo coletado
07/11/20242024000011698
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
ROSSANO CORREA ME
45.584.137/0001-79
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO51/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024, TERMO ADITIVOR$ 43.167,60R$ 43.167,60R$ 43.167,60Arquivo coletado
02/01/20242024000000027
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
TRT 4A REGIAO RIO GRANDE DO SUL
02.520.619/0001-52
RPV S REF. CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO - JUSTICA DO TRABALHO - HONORARIOS ADVOCATICIOS (P/ EXERCICIO DE 2024).R$ 43.123,59R$ 43.123,59R$ 43.123,59Arquivo coletado