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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
26/02/20242024000002318
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
BICA PASSO DOS BAIOS - BECO - INSTALACAO: 1018503-8ADIMINISTRATIVO SMOU - UC 9924272CEMITEIO - AV. SONY CORREA - UC 1018532-1CEMITERIO - RUA MAX STENZEL - UC 1041860-1OFIR$ 42.369,14R$ 42.369,14R$ 42.369,14Arquivo coletado
22/02/20242024000001877
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 42.271,73R$ 42.271,73R$ 42.271,73Arquivo coletado
10/10/20242024000010622
SAUDE · 3.3.90.91
GABRIELA SOARES DOS SANTOS
52.937.185/0001-69
REFERENTE AO PROCESSO NO 50046174620238210067. AUTOR, FRANCISCO SOARES DE MOURA, CF CAPA NO 172R$ 42.240,00R$ 42.240,00R$ 42.240,00Arquivo coletado
12/05/20252025000005842
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025R$ 42.133,01R$ 42.133,01R$ 42.133,01Arquivo coletado
06/11/20242024000011653
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
TELMO TIMM
03.583.694/0001-25
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO37/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024, TERMO ADITIVOR$ 42.108,00R$ 42.108,00R$ 42.108,00Arquivo coletado
11/06/20242024000006027
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024R$ 42.102,42R$ 42.102,42R$ 42.102,42Arquivo coletado
27/09/20242024000010387
DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.50.41
licitação PRI 13/2023
SINDICATO RURAL SAO LCO DO SUL
88.361.639/0001-43
ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO/CONTRATO NO149/2023, NO VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) REFERENTE AO PROJETO LAZER NA TERCEIRA IDADE, QUE SERVIRA PARA A CONTRATACAR$ 42.082,53R$ 42.082,53R$ 42.082,53Arquivo coletado
21/03/20252025000003165
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 42.067,87R$ 42.067,87R$ 42.067,87Arquivo coletado
23/04/20252025000004938
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 42.067,87R$ 42.067,87R$ 42.067,87Arquivo coletado
20/05/20252025000006315
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 42.067,87R$ 42.067,87R$ 42.067,87Arquivo coletado
21/07/20252025000008985
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 41.988,05R$ 41.988,05R$ 41.988,05Arquivo coletado
22/02/20242024000001835
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 41.974,46R$ 41.974,46R$ 41.974,46Arquivo coletado
22/02/20242024000001781
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 41.943,73R$ 41.943,73R$ 41.943,73Arquivo coletado
22/03/20242024000003057
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 41.924,79R$ 41.924,79R$ 41.924,79Arquivo coletado
18/12/20242024000013696
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 41.855,82R$ 41.855,82R$ 41.855,82Arquivo coletado
08/07/20252025000008387
Saúde · 3.3.90.91
NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY
52.841.292/0001-99
SERVICOS DE ASSISTENTE TERAPEUTICO AT ABA/ESDM E PSICOPEDAGOGIA CONFORME PROCESSO: 5000228-47.2025.8.21.0067 AUTOR: BETINA TIMM ALVARA DE AUTORIZACAO: 067.25/500450234. CR$ 41.820,00R$ 41.820,00R$ 41.820,00Arquivo coletado
22/02/20242024000001873
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 41.788,94R$ 41.788,94R$ 41.788,94Arquivo coletado
23/12/20252025000016566
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 41.748,33R$ 41.748,33R$ 41.748,33Arquivo coletado
22/07/20242024000007569
GESTAO AMBIENTAL · 3.3.50.41
licitação PRD 151/2024
ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA ANIMAL
05.573.676/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ESTERILIZACAO DOS ANIMAIS (MICROCHIPAGEM) DE CAES(MACHOS E FEMEAS).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAR$ 41.700,00R$ 41.700,00R$ 41.700,00Arquivo coletado
24/01/20252025000000928
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 77/2021
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI
10.773.501/0001-64
REDE PONTO A PONTO - RUA CEL. ALFREDO BORN, 202REDE PONTO A PONTO - RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 3457REDE PONTO A PONTO - RUA TIRADENTES, S/NOREDE PONTO A PONTO - RUA TEODORR$ 41.633,86R$ 41.633,86R$ 41.633,86Arquivo coletado