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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
19/10/20242024000010876
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 40.557,77R$ 40.557,77R$ 40.557,77Arquivo coletado
16/01/20262026000000408
Administração · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 40.555,12R$ 40.555,12R$ 40.555,12Arquivo coletado
25/07/20242024000007740
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 40.550,85R$ 40.550,85R$ 40.550,85Arquivo coletado
22/04/20242024000004238
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 40.489,14R$ 40.489,14R$ 40.489,14Arquivo coletado
15/05/20252025000006031
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTES MELODIA LTDA
15.386.996/0001-92
LINHA 1 EMEF. PADRE MAXIMILIANO STRAUSSR$ 40.472,64R$ 40.472,64R$ 40.472,64Arquivo coletado
22/09/20252025000011883
Agricultura · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 40.469,40R$ 40.469,40R$ 40.469,40Arquivo coletado
14/11/20242024000012138
URBANISMO · 3.3.90.39
licitação PRE 117/2021
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
36.327.075/0001-29
LOCACAO DE 300 CONTAINERS 1.000 LITROS - PERIODO DE 2 MESES.R$ 80.880,00R$ 80.880,00R$ 40.440,00Arquivo coletado
21/06/20242024000006477
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 40.434,00R$ 40.434,00R$ 40.434,00Arquivo coletado
23/08/20242024000008793
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 40.432,60R$ 40.432,60R$ 40.432,60Arquivo coletado
20/08/20252025000010306
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 40.427,10R$ 40.427,10R$ 40.427,10Arquivo coletado
21/07/20252025000008825
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 40.421,35R$ 40.421,35R$ 40.421,35Arquivo coletado
24/09/20242024000009846
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 40.401,55R$ 40.401,55R$ 40.401,55Arquivo coletado
22/09/20252025000011700
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 40.400,00R$ 40.400,00R$ 40.400,00Arquivo coletado
19/08/20252025000010138
Saúde · 3.3.90.91
NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY
52.841.292/0001-99
SERVICOS DE ASSISTENTE TERAPEUTICO, SUPERVISAO ESDM/ABA E TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME PROCESSO: 5000289-05.2025.8.21.0067 AUTOR: MURILO BARROSO FABRES ALVARA DE AUTORIZAR$ 40.390,00R$ 40.390,00R$ 40.390,00Arquivo coletado
24/11/20252025000014861
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 40.368,66R$ 40.368,66R$ 40.368,66Arquivo coletado
12/05/20252025000005843
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025R$ 40.328,55R$ 40.328,55R$ 40.328,55Arquivo coletado
16/01/20262026000000589
Saúde · 3.1.90.94
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 40.297,05R$ 40.297,05R$ 40.297,05Arquivo coletado
25/01/20242024000001115
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). GLOBAL JANEIRO A ABRIL/2024 CHAMAMENR$ 40.286,16R$ 40.286,16R$ 40.286,16Arquivo coletado
13/02/20262026000001649
Administração · 3.3.90.93
licitação PRD 2/2026
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL
39.996.065/0001-74
PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA COOPERFORTE NO MES DE JANEIRO DE 2026, PERIODO QUE ESTAVA SEM O CONTRATO DE 28/12/25 ATE 27/01/26.R$ 40.264,30R$ 40.264,30R$ 40.264,30Arquivo coletado
24/09/20242024000009948
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 40.236,63R$ 40.236,63R$ 40.236,63Arquivo coletado