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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
13/11/20242024000011939
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 39.144,71R$ 39.144,71R$ 39.144,71Arquivo coletado
11/06/20242024000006043
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024R$ 39.123,84R$ 39.123,84R$ 39.123,84Arquivo coletado
11/09/20252025000011349
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 39.119,56R$ 39.119,56R$ 39.119,56Arquivo coletado
20/05/20252025000006398
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 39.073,32R$ 39.073,32R$ 39.073,32Arquivo coletado
27/09/20242024000010384
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 39.041,00R$ 39.041,00R$ 39.041,00Arquivo coletado
21/07/20252025000008961
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 39.033,78R$ 39.033,78R$ 39.033,78Arquivo coletado
21/10/20252025000013239
Agricultura · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 39.031,63R$ 39.031,63R$ 39.031,63Arquivo coletado
01/11/20242024000011544
AGRICULTURA · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
DIESEL S10 DIESEL S10R$ 81.606,00R$ 81.606,00R$ 39.021,90Arquivo coletado
25/01/20242024000001135
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.50.41
licitação PRD 44/2022
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
90.938.606/0001-65
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL PARA PESSOS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.R$ 39.001,07R$ 39.001,07R$ 39.001,07Arquivo coletado
24/11/20252025000014818
Agricultura · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 38.937,21R$ 38.937,21R$ 38.937,21Arquivo coletado
13/01/20262026000000309
Saúde · 3.1.90.92
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
15.126.437/0001-43
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO ENTE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2025 A NOVEMBRO DE 2025, REFERENTE AO SECRETARIO DE SAUDE DIEGO ELIAS RODRIGUES DOR$ 38.879,14R$ 38.879,14R$ 38.879,14Arquivo coletado
24/11/20252025000014696
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 38.807,01R$ 38.807,01R$ 38.807,01Arquivo coletado
22/09/20252025000011766
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 38.785,06R$ 38.785,06R$ 38.785,06Arquivo coletado
18/06/20252025000007711
Agricultura · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 38.742,90R$ 38.742,90R$ 38.742,90Arquivo coletado
21/10/20252025000013119
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 38.733,81R$ 38.733,81R$ 38.733,81Arquivo coletado
05/01/20262026000000003
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
VALOR REF. PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO CAMPING MUNICIPAL, ESTRADA ALAMEDA MANO SERPA, 1.R$ 72.000,00R$ 38.716,31R$ 38.716,31Arquivo coletado
04/12/20242024000013150
EDUCACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 56/2024
CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME
16.833.704/0001-85
FILEZINHO DE FRANGO - EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO NO11866/2024.R$ 38.700,00R$ 38.700,00R$ 38.700,00Arquivo coletado
22/01/20252025000000343
Administração · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 38.678,25R$ 38.678,25R$ 38.678,25Arquivo coletado
18/12/20242024000013720
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 38.674,52R$ 38.674,52R$ 38.674,52Arquivo coletado
25/10/20242024000011392
URBANISMO · 3.3.90.30
licitação PCE 73/2024
A.B SINALIZACAO E SERVICOS LTDA
45.250.428/0001-20
PLACA R-1 PARADA OBRIGATORIA TAMANHO: 50 X 50 CM MATERIAL: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO DE 1,5MM A 2MM, COM PELICULAS REFLETIVAS DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADR$ 38.630,50R$ 38.630,50R$ 38.630,50Arquivo coletado