Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 2024000013673 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 38.230,41 | R$ 38.230,41 | R$ 38.230,41 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000008893 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 38.160,87 | R$ 38.160,87 | R$ 38.160,87 | Arquivo coletado |
| 27/06/2024 | 2024000007071 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | JAB TRANSPORTES LTDA 02.744.558/0001-07 | ESCOLA FRANCISCO FROMMING - LINHA D LOTACAO: 15 LUGARES TIPO DE VEICULO: MICROONIBUS PERCURSO DIARIO: 82 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E | R$ 38.120,02 | R$ 38.120,02 | R$ 38.120,02 | Arquivo coletado |
| 27/01/2026 | 2026000001200 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 152.320,00 | R$ 85.680,00 | R$ 38.080,00 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007690 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 38.056,26 | R$ 38.056,26 | R$ 38.056,26 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000014077 SAUDE · 3.3.90.91 | DIESEL SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALRS 31.622.276/0001-35 | REFERENTE AO PROCESSO NO 50007850520238210067. AUTOR, HELMY PEGLOW LUTZ, CF REQUISICAO NO 952/2024 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012214 Administração · 3.3.90.40 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | HABILITACAO E CUSTOMIZACAO DO MODULO CAMPING DO SISTEMA PRONIM AR, REALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO CAMPING MUNICIPAL. CONTROLE DE DEBITOS E EMISSAO | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | Arquivo coletado |
| 24/01/2025 | 2025000000947 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PCE 94/2024 | CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LT 09.405.112/0001-05 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O SHOW DA VIRADA QUE O OCORRERA DIA 01/01/2025 NA PRAIA DA BARRINHA.LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO PARA O SHOW DA VIRADA | R$ 37.990,00 | R$ 37.990,00 | R$ 37.990,00 | Arquivo coletado |
| 01/11/2024 | 2024000011545 URBANISMO · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMDIESEL S10 DIESEL S10 | R$ 37.975,20 | R$ 37.975,20 | R$ 37.975,20 | Arquivo coletado |
| 12/08/2025 | 2025000009852 Gestão Ambiental · 3.3.90.39 licitação PRD 202/2023 | COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL 39.996.065/0001-74 | VALOR REF. CONTRATACAO DA COOPERATIVA P/ SERVICOS DE COLETA, SEPARACAO, RECICLAGEM E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS COLETADOS DE LIXO URBANO E RURAL. - MESES JULHO ATE OUTU | R$ 37.929,04 | R$ 37.929,04 | R$ 37.929,04 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024000010140 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | R$ 37.919,22 | R$ 37.919,22 | R$ 37.919,22 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024000009887 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | R$ 37.888,83 | R$ 37.888,83 | R$ 37.888,83 | Arquivo coletado |
| 26/03/2025 | 2025000003634 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | JAB TRANSPORTES LTDA 02.744.558/0001-07 | ESCOLA SAO JOAO LINHA BESCOLA SAO JOAO LINHA A | R$ 37.838,25 | R$ 37.838,25 | R$ 37.838,25 | Arquivo coletado |
| 16/02/2024 | 2024000001541 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE SISTEMA DE TELEINFORMATICA PARA TELEFONE IP | R$ 37.823,25 | R$ 37.823,25 | R$ 37.823,25 | Arquivo coletado |
| 19/05/2025 | 2025000006112 Saúde · 3.3.90.91 | NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY 52.841.292/0001-99 | PROCESSO NO 5005919-76.2024.8.21.0067 AUTOR HELENA BORK LEITZKE CAPA 82. | R$ 37.805,00 | R$ 37.805,00 | R$ 37.805,00 | Arquivo coletado |
| 03/04/2025 | 2025000004297 Saúde · 3.3.90.33 licitação PRE 14/2022 | MOVILCOR EMERGENCIA PRE HOSPITALAR 90.616.277/0001-36 | LOCACAO DE AMBULANCIA DE ATENDIMENTO BASICO TIPO B, SEM EQUIPE - LOTE 5- PERIDO DE 01/04/2025 A 30/04/2025. - LOCACAO DE AMBULANCIA DE ATENDIMENTO BASICO TIPO B, SEM EQUI | R$ 37.800,00 | R$ 37.800,00 | R$ 37.800,00 | Arquivo coletado |
| 06/05/2025 | 2025000005618 Assistência Social · 3.3.90.39 | VALERIA FONSECA DA SILVA 16.892.784/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAS DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERI | R$ 37.800,00 | R$ 37.800,00 | R$ 37.800,00 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024000010811 EDUCACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 37.737,33 | R$ 37.737,33 | R$ 37.737,33 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003185 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 37.735,70 | R$ 37.735,70 | R$ 37.735,70 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000004957 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 37.735,70 | R$ 37.735,70 | R$ 37.735,70 | Arquivo coletado |