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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
25/07/20242024000007844
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 37.735,50R$ 37.735,50R$ 37.735,50Arquivo coletado
20/08/20252025000010343
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 37.729,83R$ 37.729,83R$ 37.729,83Arquivo coletado
22/09/20252025000011803
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 37.729,83R$ 37.729,83R$ 37.729,83Arquivo coletado
23/08/20242024000008889
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 37.713,63R$ 37.713,63R$ 37.713,63Arquivo coletado
19/10/20242024000010911
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 37.709,72R$ 37.709,72R$ 37.709,72Arquivo coletado
08/04/20252025000004400
Educação · 3.1.90.96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA
88.696.810/0001-75
VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA FABRIZIA LOPES TASSINARI. - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2025R$ 45.000,00R$ 45.000,00R$ 37.704,22Arquivo coletado
19/03/20242024000002948
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRE 2/2023
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
12.889.035/0001-02
ACETAZOLAMIDA, DOSAGEM: 250 MG - LOTE 1ACICLOVIR, DOSAGEM: 200 MG - LOTE 2CARBONATO DE LITIO, DOSAGEM: 300 MG - LOTE 51DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSICAO: 2 MG - LOTE 108DOXR$ 37.695,31R$ 37.695,31R$ 37.695,31Arquivo coletado
04/12/20252025000015635
Saúde · 3.3.90.91
NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY
52.841.292/0001-99
PAGAMENTO REF CAPA 214. PROCESSO NO 5000289-05.2025.8.21.0067 EM NOME DE MURILO BARROSO FABRES. SERVICOS PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, SUPERVISAO ESDM/ABA E ASSISTENTR$ 37.690,00R$ 37.690,00R$ 37.690,00Arquivo coletado
16/01/20262026000000648
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 37.635,97R$ 37.635,97R$ 37.635,97Arquivo coletado
21/08/20242024000008700
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39
GABRIEL WIENKE FERREIRA
06.118.150/0001-80
LOCACAO DE PIRAMIDES DE 5 X 5, SEM FECHAMENTO LATERAL, NA RUA JULIO DE CASTILHOS, NO1918 - CENTRO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE 06/06/2024 A 06/08/2024. - LOCACAO DE TENDR$ 37.634,00R$ 37.634,00R$ 37.634,00Arquivo coletado
06/05/20252025000005619
Assistência Social · 3.3.90.39
JULIANA AIRES PRIETSCH
60.075.708/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - PR$ 37.600,00R$ 37.600,00R$ 37.600,00Arquivo coletado
21/05/20242024000005373
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 37.589,14R$ 37.589,14R$ 37.589,14Arquivo coletado
21/06/20242024000006577
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 37.589,14R$ 37.589,14R$ 37.589,14Arquivo coletado
18/12/20242024000013594
EDUCACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 37.585,16R$ 37.585,16R$ 37.585,16Arquivo coletado
20/05/20252025000006421
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 37.557,59R$ 37.557,59R$ 37.557,59Arquivo coletado
18/06/20252025000007718
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 37.557,59R$ 37.557,59R$ 37.557,59Arquivo coletado
09/05/20242024000004994
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REGR$ 37.543,73R$ 37.543,73R$ 37.543,73Arquivo coletado
29/10/20252025000013745
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
VERA REGINA HOBUSS
10.287.319/0001-01
ESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA CESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA AR$ 67.694,24R$ 67.694,24R$ 37.530,63Arquivo coletado
21/02/20252025000002053
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 37.510,49R$ 37.510,49R$ 37.510,49Arquivo coletado
07/02/20252025000001550
Assistência Social · 3.3.50.41
licitação PRD 179/2024
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
90.938.606/0001-65
SERVICO DE PRESTACAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OFERTADO PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO DOS EXCEPCIONAIS APAE, REF. VALOR ANULADO NO ENCERRAMENTO DO EXR$ 37.500,00R$ 37.500,00R$ 37.500,00Arquivo coletado